El municipio dio a conocer la estimación presupuestaria para el 2021 con un aumento de tasas que supera ampliamente el índice inflacionario previsto por el gobierno nacional para el próximo año. Serán 5.109.008.116 pesos los que tendrá a su cargo el gobierno para hacer frente a los gastos corrientes, aunque se reserva un 3% (151.491.387) para inversiones de capital.
El proyecto contempla la revisión anual que realiza la Secretaría de Hacienda sobre los tributos que percibe. Entre los fundamentos se mencionó el impacto que tuvo la cuarentena dispuesta por la pandemia. Por caso, la recaudación de la tasa por servicios municipales cayó de manera que aún restan más de 100 millones de pesos para alcanzar la meta establecida en los 450 millones previstos para el 2020.
Para el 2021 Hacienda estimó un 42% de aumento en todas sus percepciones, una cifra que se encuentra por encima de la inflación que el gobierno nacional calculó en 29% para el próximo año. De esta manera, el municipio espera recaudar 640.180.751 por medio del ítem de tasas por servicios retribuidos y 709.698.754 en concepto de Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH).
El 52% del presupuesto se compone de los ingresos corrientes (2.662.612.692) de la comuna y solo un 8% (409.604.408) tendrá como origen algún sistema de crédito. De aquellos ingresos, el 37% provienen de la coparticipación provincial.
En la columna de gastos, por su finalidad, el gobierno municipal y el Tribunal de Contralor se quedan con el 44%, la asistencia social tendrá el 23% y los servicios y la obra pública municipal el 20%. La deuda pública representa el 5% (250.000.000) del presupuesto.
Según el objeto del gasto, el 53% del presupuesto se destina al personal y el 20% a obras con recursos propios.
En el cuadro de ingresos se verifica que la Ecotasa tendrá un impacto de 131.115.384 pesos que luego deberán ser destinados a obras de infraestructura turística, y que el Emprotur dispondrá de 105.588.957 pesos para la promoción del destino. En el concepto de canon por el cerro Catedral, la comuna espera hacerse de 38.162.500 pesos.
Entre los gastos, el municipio confirmó que destinará 110 millones de pesos en carácter de subsidio al Transporte Urbano de Pasajeros y un poco más de 22 millones de pesos para el “mantenimiento vial”, 112 millones al refuerzo alimentario, 5 millones a las actividades recreativas del área de Deportes, otros 5 millones al Mercado Comunitario, y 4 millones a los espacios públicos de la ciudad.
La Secretaría de Hacienda estimó un saldo de caja al 28 de diciembre de 2020 de 135 millones de pesos
El último cuadro presentado se refiere al recurso humano con el que contará el municipio para el próximo año. De allí se desprende que la comuna tendrá a 2.031 agentes entre personal de planta permanente, contratados y personal político. Según ese informe, 1.272 pertenecen al primer grupo, 609 al segundo y 150 a la planta de funcionarios.
El plantel político del municipio comprende a 82 funcionarios que se encuentran bajo el mando del intendente Gustavo Gennuso, 47 integrantes del Concejo Municipal, 14 de la Defensoría del Pueblo, cuatro del Tribunal de Contralor y los tres miembros de la Junta Electoral.
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